安次区人民代表大会常务委员会

部门决算公开目录

第一部分   安次区人民代表大会常务委员会部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分   安次区人民代表大会常务委员会2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分  安次区人民代表大会常务委员会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4. 其他重要事项的说明

第四部分  名词解释

财政拨款收入        事业收入

其他收入           用事业基金弥补收支差额

年初结转和结余       结余分配

年末结转和结余       基本支出    

项目支出           基本建设支出  

其他资本性支出      “三公”经费    

其他交通费用        公务用车购置 

其他交通工具购置      机关运行经费

安次区人民代表大会常务委员会

2017年度部门决算信息公开

按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》（冀财预﹝2016﹞129号）等规定，现将2017年部门决算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）召集本级人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（七）撤销下一级人民代表大会常务委员会的不适当的决议；

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

（十）根据区长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任、科长的任免，报上一级人民政府备案；

（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委会、检察员；

（十二）本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它人民的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委会、检察员；

（十三）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免的个别代表；

（十四）决定授予地方的荣誉称号。

机构设置

部门机构设置情况

安次区人民代表大会常务委员会部门决算为区本级决算，我单位为1级预算单位，无下属单位，无汇总决算。

二、部门决算公开表（详见附件）

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

安次区人大2017年度部门决算收入总计656.27万元，年初结转和结余9.56万元，决算支出总计659.08万元，年末结转和结余6.76万元。

2017年收入比2016年收入增加141.07万元，增长27.38%，2017年支出比2016年支出增加150.88万元，增长29.69%，主要原因是2017年初我单位机构变动，新调入人员较多，与2016年度决算相比，人员经费支出增长较大。

（二）收入决算情况说明

安次区人大2017年度部门决算收入合计656.27万元。其中财政拨款收入656.27万元，占比100%，没有事业收入和其他收入。

（三）支出决算情况说明

安次区人大2017年度部门决算支出合计659.08万元。其中基本支出584万元，占比88.61%，包含人员经费支出427.97万元和日常公用经费支出156.03万元；项目支出75.08万元，占比11.39%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、财政拨款收支与2016年度决算对比情况

安次区人大2017年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。2017年安次区人大部门决算财政拨款收入总计656.27万元，年初结转和结余9.56万元，年末结转和结余6.76万元。2017年度财政拨款收入比2016年度决算增加141.07万元，增长27.38%，主要原因是2017年初我单位机构变动，新调入人员较多，人员经费增加较大。其中，一般公共预算拨款增加141.07万元，政府性基金预算财政拨款增加0万元。2017年财政拨款支出决算总计659.08万元，较2016年度决算增加150.88万元，增长29.69%，主要原因是2017年初我单位机构变动，新调入人员较多，人员经费支出增加较大，项目支出略有增加。其中基本支出增加138.4万元，项目支出增加12.48万元。

2、财政拨款收支与年初预算数对比情况

安次区人大2017年部门决算财政拨款收入总计656.27万元，较年初预算增加101.28万元，增长18.25%，主要原因是2017年初我单位机构变动，新调入人员较多，人员经费增加较大。其中，一般公共预算拨款增加101.28万元，政府性基金预算财政拨款增加0万元。2017年财政拨款支出决算总计659.08万元，较年初预算增加104.09万元，增长18.76%，主要原因是2017年初我单位机构变动，新调入人员较多，人员经费支出增加较大。其中基本支出增加109.01万元，项目支出减少4.92万元。

（五）“三公”经费支出决算情况说明

安次区人大2017年度部门决算“三公”经费支出14万元，比预算增加0.91万元，比2016年度决算减少8.1万元。原因是公务用车费用降低。其中：因公出国（境）费0万元（本单位2017年度组织出国（境）团组0个，因公出国（境）人次数0人），比预算增加0万元，比2016年度决算增加0万元；公务用车购置及运行维护费14万元（公务用车购置数量0辆，购置金额0万元，公车运行维护费14万元，年末公务用车保有量2辆），比预算增加1.6万元，比2016年度决算减少3.5万元，原因是公务用车费用降低；公务接待费0万元（2017年度国内公务接待0批次，合计接待0人次），比预算减少0.69万元，比2016年度决算减少0.2万元，原因是接待活动减少。

（六）预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，坚持厉行节约，合理控制预算金额。规范项目预算，提高项目预算可执行性。合理确定预算项目的绩效目标、绩效指标、评价标准。将绩效目标作为安排预算的前提，合理安排资金支出额度。

2、预算项目绩效评价开展情况

按照预算绩效管理要求，安次区人大2017年年初确定的预算项目全面开展了绩效自评工作，预算项目绩效自评覆盖率达到100%。

3、预算项目绩效自评选例

2017年八届人大一次会议圆满完成预定任务和各项议程，会议支出严格按照预算安排进行，没有超支。会议取得圆满成功。绩效预算指标完成情况：代表参会率95%，会议筹备、会务工作完成率100%，会议决议通过率100%。绩效自评等级为优秀。

（七）其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况：安次区人大2017年度部门机关运行经费支出156.03万元，比2016年度增加57.03万元，增长57.61%。主要原因是（1）按人发放通讯补贴，邮电费增大。（2）组织代表域外培训，培训费增大。

2、政府采购情况：安次区人大2017年度部门政府采购支出4万元，其中：政府采购货物支出4万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占用情况:截至2017年12月31日，安次区人大国有资产占有总额81.78万元。分布构成为房屋370平米，价值6.56万元，本年与上年相比无变化；车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，价值28.38万元，本年与上年相比无变化；其他固定资产46.84万元，本年比上年增加了6.7万元，主要原因是新购置电脑4万元，办公家具2.7万元。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4、其他需要说明的情况

(1)、安次区人大2017年度政府性基金和国有资本经营无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

(2)、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。